管理體系如何搭建？管理制度如何編寫？有沒有可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)？有沒有專業(yè)團(tuán)隊(duì)給我們培訓(xùn)？集團(tuán)整合重組之際，全面預(yù)算管理工作就在這種不確定中開展起來。

搭建管理體系

2022年7月初，集團(tuán)預(yù)算管理專門委員會(huì)成立，《池州市投資控股集團(tuán)全面預(yù)算管理辦法》予以印發(fā)。各二級(jí)集團(tuán)根按照要求部署搭建全面預(yù)算管理組織架構(gòu)。

設(shè)計(jì)預(yù)算表單

為穩(wěn)妥推進(jìn)全面預(yù)算管理，建投集團(tuán)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)作為2022年度全面預(yù)算管理試點(diǎn)單位。2022年7月，財(cái)務(wù)計(jì)劃部積極深入了解試點(diǎn)單位各公司業(yè)務(wù)，與各部門積極溝通，形成各自預(yù)算表單需求，經(jīng)過多輪研討、多次修改，最終形成表單體系。

預(yù)算管理試點(diǎn)

2022年7月，試點(diǎn)單位編制上報(bào)預(yù)算草案，集團(tuán)對(duì)草案提出修改意見。8月，試點(diǎn)單位完成修改，集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算控制指標(biāo)。10月，開展全面預(yù)算執(zhí)行情況分析，完成預(yù)算調(diào)整工作。

上線預(yù)算系統(tǒng)

2022年8月、9月，財(cái)務(wù)計(jì)劃部對(duì)接專業(yè)機(jī)構(gòu)，上線全面預(yù)算模塊，完成模塊預(yù)算編報(bào)。11月，設(shè)置全面預(yù)算模塊控制規(guī)則，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)事中和在線控制功能。

啟動(dòng)全面鋪開

12月5日，集團(tuán)2023年全面預(yù)算啟動(dòng)會(huì)暨預(yù)算培訓(xùn)會(huì)召開，首次引入“線上直播”培訓(xùn)方式，提供可視化操作指引，正式拉開2023年度全面預(yù)算工作的帷幕。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。目前的全面預(yù)算管理還只是初步階段，下一步將更加深入開展全面預(yù)算管理工作，助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。